请问ktv的吧员主要工作内容有哪些

KTV酒吧新进员工上岗须知

一、维护公司信誉

1、 维护公司信誉每位工作人员应随时随地留意，营运现场要注意个人行为。

2、 对于各项营运过程中，各岗位服务细节由每位工作人员点点滴滴、严谨谨慎的行为所构成。

3、品质管理，是在于公司所有岗位员工每项细节的工作，加强服务品质、音响品质、卫生品质、歌曲品质，并严格执行公司所规定的各个环节，因此品质管理对于每位同仁都是至关重要的，若每位同仁都能秉持随时注意服务、音响、卫生、歌曲品质的尽力维护，则公司的将不断的发展壮大

（1）、养成随时加强包厢设备检查的习惯，在客人消费之前给与最优质的视听效果

（2）、养成良好的礼貌礼节习惯，加强包厢巡回服务，及时解决客人消费之合理所需

（3）、 营运现场各个角落卫生要干净，餐具卫生消毒、现场空气通风

（4）、在营运过程注意收集客人所反馈的歌曲信息并纪录反馈给相关部门，尽快呈现给客人

4、市场竞争，在于公司同仁注意每项细节工作，并全力执行，因此节约能源，控制消耗对于公司的每位人员都有责任。公司内每一位同仁若能秉持着随时随地注意公司设备资产并尽力维护，则公司在市场上的竞争将不断提高，并不断成长。（1）、养成随时随地关灯于关水的习惯。

（2）、对于未营运之楼面，应将电源关掉。注意监控所照射的范围，防止因灯光不足造成安全死角。

（3）、营运中对于各项需要收回的物品，如：纸巾、筷子、打火机、瓶开、筛粒等做好回收工作。

（4）、巡回时随时检查是否有故障或物品损坏情形，客人离场要第一时间检查是否有失窃情形。

（5）、对于公司内各种清洁用品，除了应了解其正确使用方法外并加强管制。

二、服务要求

1、 工作中应表现出亲切有礼，随时面带微笑。

2、 当顾客有所需求时，言辞应尽量委婉，并尽力达成顾客的要求。

3、 落实执行，并确实做好使顾客全面满意。

三、注意事项

1、 不得在营运现场内抽烟，上班时（包括用餐时间）不得在营运现场用餐、喝饮料、吃口香糖。

2、 上班时间应保持良好的工作状态，不懈怠、不偷懒、不打瞌睡，如经发现一律给予处理。

3、 上班时不可坐在大厅沙发上培客人或访友聊天。

4、 上班时需检查是否佩戴识别工牌及必备物品，上班期间不允许私带现金、手机等与工作无关物品

5、 上班时间不得接听私人电话。

6、 上班时间除了休息时间不允许在包厢坐休，有朋友来消费要报备干部并不超过允许会客时间

7、 定期巡回包厢服务为客人加水、更换烟灰缸、清理桌面服务、及四周走道之整洁与美观。

8、 巡回包厢时，随时注意人数之增减，避免跑单之情形发生，并注意包厢内之设备是否良好。

9、 看到客人进出包厢或至楼面时主动迎前并询问客人是否有什么需要服务。

五、礼节要求

1、 在楼面遇有客人上来以适度的音量“欢迎光临”、客人离场说：“谢谢光临，请慢走”。

2、 与客人擦身而过时先停下脚步，待客人走过时再走或稍远离一步作礼貌性回避。

3、 遇客人有彷徨神色时，主动上前招呼询问是否需要服务，再为客人解决问题指引所需。

4、 与上司及同事间对话应保持礼节，维持同仁间之融洽气氛。

六、服从观念

（一）、学员受训三句话：“是、不是、没有理由”。

（二）、公司的三大服从：岗位服从、级别服从、工作服从。

（三）、经排定之工作责任，个人应在岗位上相任其职，除非经主管以上人员调配外，不得有任何异议。

（四）、面对上级的指挥与领导，应秉持服从的态度。

（五）、与上司、同事或部署相处，事关进退且充分尊重对方。

（六）、工作时之仪态、举止与应对态度应符合于公司需求。

ktv都有什么职位

职位有总经理,副总经理,娱乐总监,业务总监,楼面经理,DJ经理,业务经理<也就是业务员>,推广经理<也就是妈咪>,楼面主管,DJ主管,前台主管.DJ服务员＜靓女＞,楼面服务员＜靓仔＞,咨客，门童，推广员＜也就是三陪小姐＞.其它还有保安经理,保安队长,保安员.PA主管<卫生部门＞，PA员．

KTV主管应该做好哪些

以下是量贩KTV主管管理范畴应该注意的一些东西，希望对你有用

一、财务负责人岗位

1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案；负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定；负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性；在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。

2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。

4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。

1、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。

2、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。

3、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素质和业务水平，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。

二、出纳岗位

1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。

4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。

6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。

7、认真完成财务负责人交办的其它事项。

三、制单岗位

1、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。

2、负责打印输出记帐凭证，及时装订。同时做好数据备份工作。

3、及时编制银行存款余额调节表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。

4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并及时向财务负责人汇报。

四、

1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用

计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。

2、月末终了，根据总帐科目余额平衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。

3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。

4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等，应经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。

五、稽核岗位

1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。

2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。

3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。

4、根据稽核中发现 的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。

六、报表编制岗位

1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。

2、根据预算执行情况，开展财务专题分析，每季编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。

3、负责年终会计决算编制工作，撰写综合分析报告。

七、系统管理岗位

1、负责财务软件操作系统的维护，定期对计算机设备进行检查，确保机器设备正常运转，不得擅自修改程序和公式。

2、严格遵守计算机的各项制度规定，做好密码与口令的保密工作。

3、定期检查计算机病毒，维护好机内会计数据。

4、负责电算化系统升级换版的调试和人员变动重新设置工作。

5、定期做好电算化系统操作运行情况的总结工作，并提出改进意见。

八、工资核算岗位

1、按人事部门通知，编制工资发放名册，并按时正确发放。工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥善保管。

2、正确划分工资及代扣款项的明细项目，提供详尽的工资分配明细资料。

3、按国家有关规定，正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工会费等款项。

九、固定资产核算岗位

1、设置固定资产明细帐，建立固定资产卡片，对固定资产的购置、调入、调出、内部转移、租赁、捐赠、封存、报损应按规定及时调整或督促有关部门办理报批手续，做到帐卡物三相符。

2、按有关规定认真计算提取固定资产修购基金，按期编报固定资产增减变动情况表。

3、参与固定资产的清查盘点，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产按规定进行帐务处理，同时要查明原因，分清责任，按规定审批权限办理报批手续。发现未使用及保管、使用、维护不当的固定资产要及时向分管领导汇报，并提出处理意见。

4、会同有关部门对固定资产的使用状况、利用效果进行分析，促进固定资产的合理使用，并督促有关部门加强维护、保养，挖掘潜力，提高利用率。

十、基建会计岗位

1、严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理，按规定时间和要求向上级主管部门和财政部门报送基建财务报表。

2、促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登记工作，定期进行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。

3、及时与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项，做好债权债务的清偿工作。

4、资料，对尚未移交的档案须妥善保管。

十一、成本核算岗位

1、根据国家有关规定，结合酒店特点和需要拟订成本管理办法，并根据实际情况及时进行修订。

2、根据酒店成本支出的特点和成本管理的规定，对各项直接成本、间接成本的核算，成本对象和成本中心的确定，费用的归集、分配等拟定详细的核算程序。

3、会同有关部门建立定额、原始记录、内部结算价格制度，做好内部成本管理的基础工作，为正确计算酒店成本提供可靠依据。

4、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集和分配，定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。

5、在成本核算的基础上，开展酒店经济核算，对科室的经济活动进行考核、评价和奖惩。

十二、往来结算岗位

1、严格审核往来款项的真实性，并按收付单位、个人设置往来明细帐。

2、及时清理、核对往来款项。定期对应收款进行帐龄分析，对长期未处理的往来款项应及时向财务负责人汇报，对确实无法收回的应收款和支付的应付款，应查明原因，并按有关规定处理。

十三、档案管理岗位

1、指导会计岗位对各种会计资料的收集、编号、整理、装订工作。年终负责将全年的会计资料收集齐全，完成审查核对、整理立卷、编制目录，装订成册的工作任务。

2、当年的会计档案保管一年后，填报移交清册，交医院档案室统一保管。

3、对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，本院认为重要的会计资料，应复印留存。

十四、票据管理岗位

1、认真学习有关行政事业性收费票据管理的规章制度，熟练掌握各类票据管理业务。

2、做好对领购票据的统一登记和专门保管工作。

3、严把票据领用关，做好领用登记工作。

4、负责办理各类票据的领用、结报和缴销手续。

5、指导和监督票据使作用人正确使用和填写各类票据。

6、对尚在使用人员手中的未使用票据要定期进行核对。

十五、办税员岗位

1、熟悉和掌握医院相关的税收政策。

2、负责房租税、个人所得税等计算和申报工作。

3、按要求向税务部门报送有关报表，自觉接受监督。

十六、药品核算岗位

1、认真审核酒店物质的购入和发出凭证，做好酒店物资的明细核算，及时清理往来挂帐，定期核对帐物，做到帐实相符。

2、参与酒店物资的清查盘点，对盘盈、盘亏和报损的酒店物资要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。

3、酒店物质价格变动时，根据物资部通知及时调整财务和库存物资帐。

4、按规定及时编报有关酒店物资报表，为领导提供决策依据。

5、督促物资部门认真执行酒店物资采购、验收、领用、报损、调拔、调价等制度。

十一、材料核算岗位

1、真审核材料的购入和发出凭证，做好材料的明细核算，及时清理往来挂帐，定期核对帐物，做到帐实相符。

2、参与材料的清查盘点，对盘盈、盘亏和报损的材料要查明原因，分别对不同情况，经批准后进行处理。

3、了解材料的储备情况，对滞留积压材料要分析原因，提出处理意见，对保管不善造成损失的要及时向分管领导汇报，作出处理。

4、按保管地点、类别、品种、规格及时登记材料明细帐，每月根据会计核算和成本核算的要求报送收发存等相关报表。

5、按财务制度规定督促库房管理部门认真执行材料采购、验收、领用、报损、调拔等制度。

ktv员工有哪些职位？

简单一点来说就是：职位有总经理、副总经理，娱乐总监，业务总监，楼面总监，DJ经理，业务经理（也就是业务员），推广经理（也就是妈咪），楼面主管，DJ主管，前台主管，DJ服务员（靓女），楼面服务员（靓仔），咨客，门童，推广员。其他的还有保安经理，保安队长，保安员，PA主管（卫生部门），PA员。